中共柳州市委员会督查和绩效考评办公室

2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室概况

一、主要职责

（一）研究拟定督查和绩效考评政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市督查和绩效考评发展。

（三）负责中央、自治区党委、市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查。

（四）负责中央、自治区党委、市委领导同志批示件和交办事项的督办、反馈。

（五）负责全市党委系统督查工作和全市绩效考评工作的业务指导。

（六）负责制定对县区市直部门的年度绩效考评。

（七）承担自治区对柳州市绩效考评的各项工作。

（八）负责组织开展柳州市绩效考评的社会评价和反馈问题的整改工作。

（九）牵头开展全市绩效考评结果运用。

（十）负责统筹全市督查检查考评的准入、审核、退出等工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个：中共柳州市委督查和绩效考评办公室，为共产党机关单位。

（二）全额拨款事业单位1个：柳州市绩效评估中心，

为公益一类事业单位。

    机关本级内设7个科室，分别是：综合科、决策督查科、专项查办科、绩效考评一科、绩效考评二科、绩效考评三科、机关基层党组织。

第二部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室

2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室

2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算785.45万元，同比增加61.83万元，同比增长8.54%，收入包括:一般公共财政预算拨款785.45万元;支出包括：一般公共服务支出603.09万元、社会保障和就业支出91.24万元、卫生健康支出45.50万元、住房保障支出45.62万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算785.45万元，同比增加61.83万元，同比增长8.54%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款785.45万元，占收入总预算100%,同比增加61.83万元，同比增长8.54%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算资金增加，增加的主要原因是人员经费的增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算785.45万元，基本支出预算585.57万元，占支出总预算的74.56%,同比增加71.95万元，同比增长14.01%。项目支出预算199.88万元，占支出总预算的25.44%,同比减少10.12万元，同比下降4.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

1.一般公共服务支出603.09万元；占支出总预算76.78%，同比增加35.34万元，同比增长6.22%。

2.社会保障和就业支出91.24万元，占支出总预算11.62%，同比增加8.97万元，同比增长10.90%。

3.卫生健康支出45.50万元，占支出总预算5.79%，同比增加13.03万元，同比增长40.13%。

4.住房保障支出45.62万元，占支出总预算5.81%，同比增加4.49万元，同比增长10.92%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算585.57万元，占支出总预算的74.56%,同比增加71.95万元，同比增长14.01%。

2. 项目支出预算199.88万元，占支出总预算的25.44%,同比减少10.12万元，同比下降4.82%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因为 2021年增加新入编职工3名以及职工工资收入的增加，导致基本支出增加。从支出功能分类科目来看，一是社会保险和就业支出增加;二是卫生健康支出增加;三是住房保障支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算785.45万元， 收入包括一般公共预算资金785.45万元，无其他收入来源。支出包括：一般公共服务支出603.09万元，社会保障和就业支出91.24万元，卫生健康支出45.50万元，住房保障支出45.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出785.45万元，其中：基本支出585.57万元，项目支出199.88万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出603.09万元，其中：基本支出预算403.21万元，项目支出预算199.88万元。主要用于人员工资发放、日常公用开支以及市委督查专项工作及绩效考评专项工作开支。

（二）社会保障和就业支出91.24万元，全部为基本支出。主要用于社保缴费。

（三）卫生健康支出45.50万元，全部为基本支出，主要用于医保缴费、公务员医疗补助。

（四）住房保障支出45.62万元，全部为基本支出，主要用于缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出585.57万元，其中：

（一）人员经费509.25万元，主要包括：基本工资103.34万元，津贴补贴63.40万元，奖金52.57万元，绩效工资82.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.83万元，职业年金缴费30.41万元，职工基本医疗保险缴费29.65万元，公务员医疗补助缴费15.85万元，其他社会保障缴费1.70万元，住房公积金45.62万元，其他工资福利支出10.56万元，其他对个人和家庭的补助12.48万元。

（二）公用经费76.32万元，主要包括：办公费6.22万元，印刷费1.16万元，水费0.78万元，电费3.04万元，邮电费4.90万元，物业管理费0.56万元，差旅费10.68万元，维修（护）费1.52万元，会议费1.60万元，培训费1.84万元，公务接待费1.14万元，工会经费7.60万元，福利费1.96万元；其他交通费用17.28万元，其他商品和服务支出16.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.94万元，比2021 年预算5.68万元，同比减少2.74万元，同比下降48.24%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.94万元，同比减少2.74万元，同比下降48.24%，减少原因：依据中央“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。主要用于支付自治区党委督查室和区绩效办来柳督查、核验、其他地市相关部门来柳调研的工作餐费。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算8.73万元，同比增加0.7万元，增长8.72%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算8.73万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.7万元，增长8.72%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算8.73万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算56.10万元，同比增加3.74万元，同比增长7.14%，主要用于购买货物和服务的各项资金，以保证机关单位的正常运行。行政运行经费增加的原因:机关单位新增入编人员1人。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本部门无公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年部门预算报表（公开表）.xls