目    录

第一部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和自治区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我市相应的规定、办法和实施细则；研究制订市机构编制工作中长期规划和年度工作计划；负责市直、城区、乡（镇）党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，政府驻外机构。下同）和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调县（区）、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政群机关和县（区）的机构改革方案；指导全市各级的机构改革工作。

（三）审核市直、城区党政群机关的职能配置和调整，协调市直党政各部门之间，市直各党政部门与县（区）之间的职责分工。

（四）审核市直党政群机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数，以及县（区）党政群机关科级机构的设置。

（五）拟定、调整市直各党政群机关、各城区、各乡（镇）行政人员编制总额分配方案。

（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属事业单位的机构设置和人员编制，以及县（区）事业单位的机构设置（相当副科级以上）和人员编制；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

（七）监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；执行机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，根据柳州市实际制定实施细则并组织实施。

（八）负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

（九）完成市委、市人民政府、市机构编制委员会和自治区机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州市机构编制委员会办公室部门包含柳州市机构编制委员会办公室机关和下属一个二层参公事业单位，二层事业单位为：柳州市事业单位登记管理局。

第二部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室2018年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共柳州市委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计835.00万元，支出总计835.00万元，与2017年相比，收、支分别增加131.87万元；分别增长18.75%，增加的主要原因：增人增资，部分项目资金结转下年使用。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计835.00万元 ，其中：财政拨款收入545.61万元；占比65.34；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.11万元，占比0.02%；上年结转和结余189.39万元，占比34.66%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计 835.00 万元，其中：基本支出464.58万元，占 55.64%；项目支出 16.20万元， 占1.94%；年末结转和结余354.22万元，占42.42%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收、支总决算835.00万元、835.00万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加131.87万元，增长18.75%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出480.78 万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增长71.92 万元，增加17.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2018 年度财政拨款支出480.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.59万元， 占76.46%；社会保障和就业（类）支出57.80万元，占12.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.41 万元，占5.08%； 住房保障（类）支出29.55万元，占6.15%；其他（类）支出1.44万元，占0.29%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为436.00万元，支出决算为480.78 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有“二次创业”绩效奖、年度考核优秀奖励金、增人增资、医疗保险等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

  1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。 年初预算为245.01万元，支出决算为322.94万元，完成年初预算的131.81%。决算数大于预算数的主要原因是发放“二次创业”绩效奖、年度考核优秀奖励金，增人增资等。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为71.30万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的22.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年继续开展 。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.44万。决算数大于预算数的主要原因是发放“二次创业”绩效奖、年度考核优秀奖励金。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的1.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年继续开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的2088.46%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保52.37万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.64万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的124.29%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.77万元。决算数小于预算数的主要原因是拨付职工公务员医疗补助缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的94.05%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转公用经费支出。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出464.58万元，其中：

 人员经费413.21万元，主要包括：基本工资102.40万元、津贴补贴80.98万元、伙食补助费9.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.37万元、职工基本医疗保险缴费19.64万元、公务员医疗补助缴费4.77万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金29.55万元、退休费5.30万元、奖励金106.48万元，其他个人和家庭的补助支出0.30万元；

公用经费51.37万元，主要包括：办公费1.26万元、、邮电费5.18万元、差旅费1.61万元、培训费1.30万元、公务接待费0.14万元、工会经费5.24万元、福利费1.07万元、其他交通费用24.21万元、其他商品和服务支出11.35万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.36万元，支出决算为0.92万元，完成预算的11.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的11.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.35万元，增长61.40%，其中：因公出国（境）费支出决算没有安排人员因公出国（境），与预算相比减少0万元，与上年同期持平，无增减；公务用车购置及运行费支出决算由于公车改革无安排，与预算相比减少0.00万元，与上年同期持平，无增减；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长41.24%。

公务接待费支出增加的主要原因是区编办调研组及各地市编办、登记局调研批次有所增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00 %；公务接待费支出决算0.92万元，占100.00 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2018年，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.92万元。其中：

    外宾接待支出0.00万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.92万元。主要用于接待区编办及各地市编办来我市调研。2018 年共接待国内来访团组10个、来宾76人次。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.00万元、0.00万元。与 2017 年相比，没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度部门整体财政支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金411.49万元，自评覆盖率达到 100% 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出51.37万元，比 2017年增加17.11万元，增长49.94 %，增加原因机关人员增加、办公经费增加、公务接待批次有所增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0.35万元，其中：货物支出0.35万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市编办2018年决算公开表格