第一部分：部门概况

一、柳州市机构编制委员会办公室及所属事业单位概况

（一）基本情况

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我市相应的规定、办法和实施细则；研究制订市机构编制工作中长期规划和年度工作计划；负责市直、城区、乡（镇）党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，政府驻外机构。下同）和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调县（区）、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政群机关和县（区）的机构改革方案；指导全市各级的机构改革工作。

3、审核市直、城区党政群机关的职能配置和调整，协调市直党政各部门之间，市直各党政部门与县（区）之间的职责分工。

4、审核市直党政群机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数，以及县（区）党政群机关科级机构的设置。

5、拟定、调整市直各党政群机关、各城区、各乡（镇）行政人员编制总额分配方案。

6、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属事业单位的机构设置和人员编制，以及县（区）事业单位的机构设置（相当副科级以上）和人员编制；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

7、监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；执行机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，根据柳州市实际制定实施细则并组织实施。

8、负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

9、完成市委、市人民政府、市机构编制委员会和自治区机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市编办共有单位2个。其中行政单位1个，办属参公事业单位1个。行政单位是市编办机关本级。办属参公事业单位是柳州市事业单位登记管理局。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为24人，其中行政编制15人,机关工勤编制1人，事业编制8人。实有财政供养人数20人，其中行政在职12人，事业在职8人，离退休人员6人。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为16人，其中行政编制15人，机关工勤编制1人。实有财政供养人数12人，其中行政在职12人，离退休人员6人。

（二）所属事业单位

人员编制总数为8人，事业编制8人。实有财政供养人数8人，其中事业在职8人。

第二部分：柳州市机构编制委员会办公室2017年部门预算公开表（见附件）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算336.64万元，同比增加15.87万元，同比增长4.95%。其中：

1.一般公共预算拨款336.64万元，同比增减15.87万元，同比增长4.95%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算336.64万元，其中：基本支出244.68万元，占支出总预算72.68%，同比增加0.91万元，同比增长0.37%；项目支出91.96万元，占支出总预算27.32%，同比增加14.96万元，同比增长19.43%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算303.43万元，占支出总预算90.13%，同比增加47.60万元，同比增长18.61%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算0.26万元, 占支出总预算0.08%，同比减少30.75万元，同比降低99.16%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算10.46万元，占支出总预算3.11%，同比减少0.96万元，同比降低8.41%；

（4）住房保障类科目支出预算22.49万元，占支出总预算6.68%，同比减少0.02万元，同比降低0.09%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出244.68万元，占支出总预算72.68%，同比增加0.91万元，同比增长0.37%。其中：

工资福利支出预算178.44万元，占基本支出预算72.93%，同比增加13.57万元，同比增长8.23%。

商品和服务支出预算43.49万元，占基本支出预算17.77%，同比增加18.11万元，同比增长71.36%。

对个人和家庭的补助支出预算22.75万元，占基本支出预算9.30%，同比减少30.77万元，同比降低57.49%。

（2）项目支出预算

项目支出91.96万元，占支出总预算27.32%，同比增加14.96万元，同比增长19.43%。其中：

工资福利支出预算12.95万元，占项目支出预算14.08%。

商品和服务支出预算79.01万元，占基本支出预算85.92%。

二、柳州市机构编制委员会办公室2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出336.64万元，其中：基本支出244.68万元，项目支出91.96万元。具体支出预算如下：

行政运行211.47万元，其中基本支出211.47万元，项目支出0万元。主要用于在职人员经费和公用经费等。

一般行政管理事务75.96万元，其中基本支出0万元，项目支出75.96万元。主要用于全市乡镇“四所合一”改革评估验收经费、市编办专项业务经费、全市机关、事业单位中文域名解析专项经费、“接、放、管、服”和权责清单专项业务经费、聘用人员经费支出等。

其他人力资源事务支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元。主要用于事业单位登记管理局专项经费等。

归口管理的行政单位离退休支出0.26万元，其中基本支出0.26万元，项目支出0万元。主要用于退休人员经费等。

行政单位医疗支出10.46万元，其中基本支出10.46万元，项目支出0万元。主要用于在职人员医疗保险经费等。

住房公积金支出22.49万元，其中基本支出22.49万元，项目支出0万元。主要用于在职人员住房公积金等。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.72万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.72万元，比2016年（上一年）预算8.79万元，同比减少0.07万元，同比降低0.80%。减少主要原因是:执行“八项”规定，压缩“三公”经费。

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元，与上年持平，因公出国（境）团组数及人数0，增减原因：没有安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费2017年预算8.72万元，同比减少0.07万元，同比降低0.80%，增减原因：执行“八项”规定，压缩“三公”经费

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增减0万元，与上年持平，主要原因：根据柳州市公务用车改革，市编办机关及参公事业单位不编制公务用车预算。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比增减0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增减0万元，与上年持平。

四、政府采购情况说明

2017年一般公共预算资金安排的政府采购预算为23.85万元，同比增加12.85万元，同比增长116.82%，其中：集中采购预算16.85万元，占政府采购总预算70.65%。分散采购预算7万元，占政府采购总预算29.35%。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年部门纳入预算绩效管理的项目1个，预算金额30.00万元，占项目预算资金的32.62%（以财政批复的为准）。

2.国有资产情况说明

第四部分 ：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市2017年部门预算公开表