目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市机构编制委员会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本情况

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我市相应的规定、办法和实施细则；研究制订市机构编制工作中长期规划和年度工作计划；负责市直、城区、乡（镇）党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，政府驻外机构。下同）和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调县（区）、乡（镇）党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市直党政群机关和县（区）的机构改革方案；指导全市各级的机构改革工作。

3、审核市直、城区党政群机关的职能配置和调整，协调市直党政各部门之间，市直各党政部门与县（区）之间的职责分工。

4、审核市直党政群机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数，以及县（区）党政群机关科级机构的设置。

5、拟定、调整市直各党政群机关、各城区、各乡（镇）行政人员编制总额分配方案。

6、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属事业单位的机构设置和人员编制，以及县（区）事业单位的机构设置（相当副科级以上）和人员编制；依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

7、监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况；执行机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，根据柳州市实际制定实施细则并组织实施。

8、负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

9、完成市委、市人民政府、市机构编制委员会和自治区机构编制委员会办公室交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市机构编制委员会办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市机构编制委员会办公室机关本级。参照公务员管理事业单位是柳州市事业单位登记管理局。

机关本级内设科室为别为：综合科、机关科、事业科、体改科、督查法规科、电子政务科

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为25人，其中：行政编制16人，事业编制8人，工勤编制1人。编内在职25人，其中：行政在职16人，全额事业在职8人，工勤编制1人。退休补助1人。

（一）机关本级

编制17人，其中：行政编制16人，工勤编制1人。编内在职16人，其中：行政在职16人，工勤编制1人。退休补助1人。

（二）所属参公事业单位柳州市事业单位登记管理局

参公编制8人，编内在职8人。

 

第二部分：柳州市机构编制委员会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表（公开01表）

二、一般公共预算支出表（公开02表）

三、 一般公共预算基本支出表（公开03表）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（公开04表）

五、政府性基金预算支出表（公开05表）

六、部门收支总表（公开06表）

七、部门收入总表（公开07表）

八、部门支出总表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

 

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算454.90万元，同比增加118.26万元，同比增长35.13%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：人员工资福利支出增加。

1.一般公共预算拨款436.00万元，同比增加99.36万元，同比增长29.52%。

2.上年结余收入18.90万元，同比增加18.90万元，同比增长100%；其中：一般公共预算拨款结转18.90万元，同比增加18.90万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算454.90万元，其中：基本支出348.70万元，占支出总预算76.65%，同比增加104.02万元，同比增长42.51%；项目支出106.20万元，占支出总预算23.35%，同比增加14.24万元，同比增长15.48%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：人员工资福利支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算351.21万元；占支出总预算77.21%，同比增加47.78万元，同比增长15.75%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算52.63万元, 占支出总预算11.56%，同比增加52.37万元，同比增长201.42%；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算19.64万元，占支出总预算4.32%，同比增加9.18万元，同比增长87.76%；

（4）住房保障类科目支出预算31.42万元，占支出总预算6.91%，同比增加8.93万元，同比增长39.71%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出348.70万元；占支出总预算76.65%，同比增加104.02万元，同比增长42.51%。其中：

工资福利支出预算283.05万元；占基本支出预算81.17%，同比增加104.61万元，同比增长58.62%。

商品和服务支出预算65.39万元，占基本支出预算18.75%，同比增加21.90万元，同比增长50.36%。

对个人和家庭的补助支出预算0.26万元，占基本支出预算0.08%，同比减少22.49万元，同比降低98.86%。

（2）项目支出预算

项目支出106.20万元；占支出总预算23.35%，同比增加14.24万元，同比增长15.48%。其中：

工资福利支出预算4.40万元，占项目支出预算4.14%；

商品和服务支出预算76.80万元，占项目支出预算72.32%；

资本性支出预算25.00万元，占项目支出预算23.54%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算454.90万元，同比增加118.26万元，同比增长35.13%，增加的主要原因：基本支出工资福利支出增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算454.90万元，其中：一般公共预算收入预算436.00万元，上年结转收入预算18.90万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出454.90万元其中：一般公共预算支出预算454.90万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算454.90万元，其中：基本支出348.70万元，项目支出106.20万元。其中：

行政运行245.01万元，其中基本支出245.01万元，项目支出0万元。主要用于在职人员经费和公用经费等。

一般行政管理事务90.20万元，其中基本支出0万元，项目支出90.20万元。主要用于市编办专项业务经费、全市机关、事业单位中文域名解析专项经费、聘用人员经费、第一书记工作经费、机构编制业务培训、机构编制电子政务建设和维护支出等

其他人力资源事务支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元。主要用于事业单位登记管理局专项经费等。

归口管理的行政单位离退休支出0.26万元，其中基本支出0.26万元，项目支出0万元。主要用于退休人员经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出52.37万元，其中基本支出52.37万元，项目支出0万元。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费等。

行政单位医疗支出19.64万元，其中基本支出19.64万元，项目支出0万元。主要用于在职人员医疗保险经费等。

住房公积金支出31.42万元，其中基本支出31.42万元，项目支出0万元。主要用于在职人员住房公积金等。

 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.36万元，比2017年（上一年）预算8.72万元，同比减少0.36万元，同比下降4.13%。减少主要原因是: 执行“八项”规定，厉行节约，压缩“三公”经费。

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减，与上年持平，因公出国（境）团组数及人数0，主要原因：没有安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费2018年预算8.36万元，同比减少0.36万元，同比下降4.13%，减少主要原因是: 执行“八项”规定，厉行节约，压缩“三公”经费。：

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减，与上年持平，主要原因：根据柳州市公务用车改革，市编办机关及参公事业单位不编制公务用车预算。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减，与上年持平。

 

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算65.39万元，同比增加21.90万元，同比增长50.35%，增加的原因：人员增加，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算20.68万元，同比减少3.17万元，下降13.29%，减少的原因：厉行节约。按政府采购项目类型划分，集中采购20.68万元（其中：货物类采购20.68万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加3.83万元，增长22.73%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比减少7万元，下降100%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市编办资产账面价值共计62.92万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

  

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：柳州市编办2018年部门预算公开表.XLS

 

柳州市机构编制委员会办公室

2018年2月13日