目  录

第一部分  110002柳州市事业单位登记中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  110002柳州市事业单位登记中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  110002柳州市事业单位登记中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  110002柳州市事业单位登记中心 概况

一、主要职责

（一）协助主管部门开展机关群团组织统一社会信用代码赋码。

（二）事业单位登记。

（三）事业单位履职监测。

（四）事业单位诚信体系建设。

二、机构设置情况

柳州市事业单位登记中心是中共柳州市委机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）下属的副处级参公事业单位，内设综合科和登记管理科2个科室。

第二部分  110002柳州市事业单位登记中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算148.97 万元，同比减少0.29万元，同比下降0.20% ，收入包括：一般公共预算拨款148.97万元。 支出包括：一般公共服务支出106.63万元、社会保障和就业支出20.42万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出10.21万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算148.97 万元，同比减少0.29万元，同比下降0.20% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入148.97万元，同比减少0.29万元，同比下降0.20%，减少的主要原因是：根据实际工作安排，2023年登记中心项目并入主管部门市委编办（绩效办）开展。

2023年收入预算总体减少主要是项目支出因素减少。减少的主要原因是：根据实际工作安排，2023年登记中心项目并入主管部门市委编办（绩效办）开展。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算148.97 万元，基本支出预算148.97 万元，占支出总预算100.00 %，同比增加2.21万元，同比增长1.50% 。项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0.00 %，同比减少2.50万元，同比下降100.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出106.63万元，占支出总预算71.58%，同比增加1.30万元，同比增长1.24%，增加的主要原因是：基本工资、津贴补贴等增加。

2.社会保障和就业支出20.42万元，占支出总预算13.71%，同比减少0.80万元，同比下降3.76%，减少的主要原因是：机关事业养老保险缴费、职业年金缴费减少。

3.卫生健康支出11.71万元，占支出总预算7.86%，同比减少0.40万元，同比下降3.28%，减少的主要原因是：行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助减少。

4.住房保障支出10.21万元，占支出总预算6.85%，同比减少0.40万元，同比下降3.76%，减少的主要原因是：住房公积金减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算148.97 万元，占支出总预算100.00 %，同比增加2.21万元，同比增长1.50% 。

2.项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0.00 %，同比减少2.50万元，同比下降100.00% 。

2023 年支出预算总体减少主要是项目支出因素减少。减少的主要原因是：根据实际工作安排，2023年登记中心项目并入主管部门市委编办（绩效办）开展。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算148.97 万元，收入包括：一般公共预算拨款148.97万元。 支出包括：一般公共服务支出106.63万元、社会保障和就业支出20.42万元、卫生健康支出11.71万元、住房保障支出10.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出148.97 万元，其中：基本支出148.97 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出106.63万元，全部为基本支出。主要用于：支付基本工资、津贴补贴、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.61万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位职工基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.81万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.64万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.08万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位职工公务员医疗补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.21万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出148.97 万元，其中：

（一）人员经费129.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.24 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算19.74万元，同比减少0.07万元，同比下降0.34%，主要用于单位公用经费支出。行政运行经费减少的主要原因是：2023年我单位工会经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，我单位无其它国有资产占有使用情况。

第三部分  110002柳州市事业单位登记中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

 注：我单位无符合要求公开的绩效目标   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。