目    录

第一部分：中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 概况

一、主要职能

（一）研究拟定督查和绩效考评政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市督查和绩效考评发展。

（三）负责中央、自治区党委、市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查。

（四）负责中央、自治区党委、市委领导同志批示件和交办事项的督办、反馈。

（五）负责全市党委系统督查工作和全市绩效考评工作的业务指导。

（六）负责制定对县区市直部门的年度绩效考评。

（七）承担自治区对柳州市绩效考评的各项工作。

（八）负责组织开展柳州市绩效考评的社会评价和反馈问题的整改工作。

（九）牵头开展全市绩效考评结果运用。

（十）负责统筹全市督查检查考评的准入、审核、退出等工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2022年度中共柳州市委督查和绩效考评办公室的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，办属参照公务员管理事业单位0个，办属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是中共柳州市委督查和绩效考评办公室机关本级；办属非参照公务员管理事业单位是：柳州市绩效评估中心（具体二层单位可列表）

第二部分：中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中国共产党柳州市委员会督查和绩效考评办公室 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入826.22 万元，其中本年收入826.22 万元，较2021年决算减少91.48万元，下降9.97%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入826.22 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少27.17万元，下降3.18%，主要原因是：根据实际工作安排和严格落实过“紧日子”精神，压缩了部分项目预算支出。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少64.31万元，下降100.00%，主要原因是：根据财政资金安排，各单位无上年结转结余。 

（二）本部门2022年度总支出826.22 万元，其中本年支出826.22 万元，较2021年决算减少91.48万元，下降9.97%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）587.62万元，主要用于我办及二层事业单位职工工资、绩效奖励、机构运行经费及部门项目经费。较2021年决算减少62.43万元，下降9.60%，主要原因是：根据实际工作安排及严格落实过“紧日子”工作要求，压减一般公用经费及部分项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）76.27万元，主要用于为我单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。较2021年决算减少5.64万元，下降6.89%，主要原因是2022年9月我办机构改革，分流部分人员到其他部门，相应减少了社保费用的支出。

3.卫生健康支出（类）37.72万元，主要用于为我单位职工缴纳机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助等。较2021年决算增加4.80万元，增长14.58%，主要原因是人员变动导致实际支出增加。

4.城乡社区支出（类）82.50万元，主要用于升级我办电子绩效考评系统。较2021年决算减少26.32万元，下降24.19%，主要原因是按照合同约定支付2022年度进度款。

5.住房保障支出（类）42.12万元，主要用于为我单位职工缴纳住房公积金及发放职工的住房补贴。较2021年决算减少1.87万元，下降4.25%，主要原因是2022年9月我办机构改革，分流部分人员到其他部门，相应减少了公积金缴费的支出。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出826.22 万元，较2021年决算减少91.48万元，下降9.97%，主要原因是：一是我办2022年9月实行机构改革，部分人员分流至其他部门，人员经费相应减少；二是根据实际工作安排及严格落实过“紧日子”工作要求，压减一般公用经费及部分项目支出。 其中：基本支出600.59 万元，项目支出225.63 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算785.45万元，支出决算826.22万元，完成年初预算的105.19%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为245.85万元，支出决算为252.37万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费增加。主要用于支付我办职工工资、津补贴、绩效奖励以及公用经费等。 

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为150.78万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的78.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排及严格落实过“紧日子”工作要求，压减部分项目支出。主要用于支付我办项目支出，例如：绩效考评宣传、民意调查劳务费、绩效考评系统运维费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为157.35万元，支出决算为192.11万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我办下属事业单位新入编1人以及增人增资，导致基本工资、绩效工资总量等人员经费相应增加。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为49.1万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的51.24%。决算数小于预算数的主要原因是：二层事业单位柳州市绩效评估中心根据实际工作安排以及严格落实过“紧日子”精神，减少部分项目支出。主要用于：绩效考评宣传、民意调查等项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.83万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是2022年9月我实行办机构改革，部分人员分流至其他部门，相应减少了社保费用的支出。主要用于支付我办及二层单位在职在编职工的养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30.41万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的81.98%。决算数小于预算数的主要原因是2022年9月我实行办机构改革，部分人员分流至其他部门，相应减少了职业年金费用的支出。主要用于支付我办及二层单位在职在编职工的职业年金缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.51万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是2022年9月我实行办机构改革，部分人员分流至其他部门，相应减少了医疗保险缴费支出。主要用于支付我办本级单位在职在编职工的医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.14万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，事业单位医疗费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。主要用于支付我办二层单位在职在编职工的医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.84万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助缴费相应减少。主要用于支付我办职工的公务员医疗补助缴费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为82.50万元。决算数大于预算数的主要原因是根据大数据局预算安排，年中下达预算指标至我部门，由我部门支出此项目经费。主要用于支付我办电子绩效考评系统进度款。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.62万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是2022年9月我实行办机构改革，部分人员分流至其他部门，相应减少了公积金缴费支出。主要用于支付我办在职在编职工的公积金缴费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.03万元。决算数大于预算数的主要原因是此款为年中下达的职工住房补贴。主要用于发放符合条件职工的住房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出600.59 万元，其中：人员经费547.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费53.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出539.51万元，完成年初预算的108.60%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，例如绩效工资增量部分及其他人员经费。主要包括：基本工资117.32万元、津贴补贴50.59万元、奖金96.72万元、绩效工资107.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.34万元、职业年金缴费24.93万元、职工基本医疗保险缴费25.19万元、公务员医疗补助缴费12.52万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金41.09万元、其他工资福利支出10.75万元。

（二）对个人和家庭的补助8.02万元，完成年初预算的64.26%。决算小于预算数主要原因是2022年度本级单位无增人增资情况。主要包括：其他对个人和家庭的补助8.02万元。

（三）商品和服务支出53.07万元，完成年初预算的69.54%。决算小于预算数主要原因是严格落实过“紧日子”工作要求，减少一般公用经费支出。主要包括：办公费4.88万元、水费0.52万元、电费0.96万元、邮电费2.13万元、物业管理费0.36万元、差旅费6.68万元、维修（护）费0.81万元、会议费0.23万元、公务接待费0.03万元、工会经费7.74万元、福利费0.80万元、其他交通费用13.20万元、其他商品和服务支出14.73万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加0.04万元，增长4.49%，主要原因是：来访人员增加。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.93 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排中共柳州市委督查和绩效考评办公室、柳州市绩效评估中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，中共柳州市委督查和绩效考评办公室、柳州市绩效评估中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加0.04万元，增长4.49%，主要原因是：来访人数增加。 其中：国内公务接待费支出0.93 万元，国内公务接待8 批次、87 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为56.01万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的69.67%。决算小于预算数主要原因是：我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。较2021年决算减少11.42万元，下降22.64%，主要原因是：是我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.69 万元，其中：政府采购货物支出0.69 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

2022年7月，根据柳编〔2022〕14号及柳编〔2022〕17号文件，将原市委督查和绩效考评办公室承担的市委督查相关职责划入市委办公室，将原市委督查和绩效考评办公室承担的绩效考评相关职责划入市委机构编制委员会办公室，部分经费随机构改革一并划转至市委办。因机构改革原因，本部门未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年7月，根据柳编〔2022〕14号及柳编〔2022〕17号文件，将原市委督查和绩效考评办公室承担的市委督查相关职责划入市委办公室，将原市委督查和绩效考评办公室承担的绩效考评相关职责划入市委机构编制委员会办公室，部分经费随机构改革一并划转至市委办。因机构改革原因，本部门未开展项目绩效自评工作。