目    录

第一部分：柳州市事业单位登记中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市事业单位登记中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市事业单位登记中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市事业单位登记中心 概况

一、主要职能

柳州市事业单位登记中心的主要职能是为事业单位登记提供服务。协助主管部门开展机关群团组织统一社会信用代码赋码、事业单位登记、事业单位履职监测、事业单位诚信体系建设等公共事务管理及相关技术性、事务性工作。  

二、单位机构设置情况

柳州市事业单位登记中心为中共柳州市委机构编制委员会办公室直属管理的副处级参照公务员法管理的事业单位。本单位内设综合科、登记管理科两个科室。

第二部分：柳州市事业单位登记中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市事业单位登记中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入166.69 万元，其中本年收入166.69 万元，较2021年决算增加19.84万元，增长13.51%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入166.69 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加19.84万元，增长13.51%，主要原因是：增人增资，人员经费有所增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

（二）本单位2022年度总支出166.69 万元，其中本年支出166.69 万元，较2021年决算增加19.84万元，增长13.51%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）120.92万元，主要用于我单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费和机构运行经费。较2021年决算增加14.09万元，增长13.19%，主要原因是人员工资、津补贴增长。

2.社会保障和就业支出（类）22.22万元，主要用于为我单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。较2021年决算增加1.57万元，增长7.60%，主要原因是2021年度职工工资增长，2022年度社保基数相应增长。

3.卫生健康支出（类）12.44万元，主要用于为我单位职工缴纳行政单位医疗保险、公务员医疗补助。较2021年决算增加3.40万元，增长37.61%，主要原因是2021年度职工工资增长，2022年度社保基数相应增长。

4.住房保障支出（类）11.11万元，主要用于为我单位职工缴纳住房公积金。较2021年决算增加0.79万元，增长7.66%，主要原因是我单位2022年度公积金核定基数高于2021年度，因此缴纳数额也相应增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出166.69 万元，较2021年决算增加19.84万元，增长13.51%，主要原因是：增人增资，人员经费增加。 其中：基本支出166.69 万元，项目支出0.00 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算149.27万元，支出决算166.69万元，完成年初预算的111.67%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为102.83万元，支出决算为120.92万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于单位职工工资、补贴发放以及单位公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.15万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年度社保缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。主要用于支付本单位在职在编职工的养老保险费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.07万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年度社保缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。主要用于支付本单位在职在编职工的职业年金费用。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.90万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年度社保缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。主要用于支付本单位在职在编职工的医疗保险费用。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。主要用于支付本单位在职在编职工的公务员医疗补助费用。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.61万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因是我单位2022年度公积金缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。主要用于支付本单位在职在编职工的公积金缴费。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.69 万元，其中：人员经费148.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费18.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出145.93万元，完成年初预算的117.22%。决算大于预算数主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算，例如上年度结转的社保经费等人员经费、奖励性绩效等。主要包括：基本工资29.21万元、津贴补贴23.89万元、奖金34.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.81万元、职业年金缴费7.41万元、职工基本医疗保险缴费7.22万元、公务员医疗补助缴费5.21万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金11.11万元、其他工资福利支出11.73万元。

（二）对个人和家庭的补助2.47万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助2.47万元。

（三）商品和服务支出18.29万元，完成年初预算的92.38%。决算小于预算数主要原因是我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。主要包括：办公费1.47万元、印刷费0.18万元、水费0.12万元、电费0.66万元、邮电费1.48万元、物业管理费0.08万元、差旅费2.22万元、维修（护）费0.36万元、工会经费1.77万元、福利费0.42万元、其他交通费用6.48万元、其他商品和服务支出3.06万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市事业单位登记中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市事业单位登记中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为19.80万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的92.37%。决算小于预算数主要原因是：我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。较2021年决算增加2.30万元，增长14.38%，主要原因是：办公用品以及耗材的数量稍有增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“事业单位登记专项业务经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2.5万元，政府性基金预算支出0万元。本部门无委托第三方机构开展绩效评价情况。从评价情况来看，项目当年未执行，待下年继续开展，基本完成项目预定目标。

组织对柳州市事业单位登记中心等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出166.69万元，政府性基金预算支出0万元。本部门无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出实施进展顺利，基本完成预定目标，努力做到机构编制改革工作与促进我市经济社会全面发展要求相适应。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“事业单位登记中心专项业务经费”项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够细化、量化；二是部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：一是加强项目绩效设定的科学性、时效性；二是细化项目预算编制工作；三是加强项目支出进度的跟踪，积极开展项目绩效评价及结果应用。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。