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柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算

发布日期：2023-07-25 17:00 来源：市委编办（绩效办） |

目录

第一部分：柳州市绩效评估中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市绩效评估中心概况

一、主要职能

（一）协助开展绩效考评工作。

（二）协助做好绩效考评指标考核、社会评价、访察核验等工作。

（三）负责绩效考评相关数据的收集、整理和分析。

（四）负责绩效考评信息系统建设维护。

（五）协助开展绩效考评调研。

（六）完成主管单位交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳州市绩效评估中心是中共柳州市委机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算报表

公开01表
收入支出决算总表
单位名称：柳州市绩效评估中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	275.76	一、一般公共服务支出	217.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.82
		九、卫生健康支出	10.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	275.76	本年支出合计	275.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	275.76	支出总计	275.76

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
单位名称：柳州市绩效评估中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	275.76	275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.27	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	217.27	217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
单位名称：柳州市绩效评估中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	275.76	250.60	25.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.27	192.11	25.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	217.27	192.11	25.16	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：柳州市绩效评估中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.76	一、一般公共服务支出	33	217.27	217.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.82	31.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.10	16.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	275.76	本年支出合计	59	275.76	275.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
合计	32	275.76	合计	64	275.76	275.76	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：柳州市绩效评估中心				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	275.76	250.60	25.16
201	一般公共服务支出	217.27	192.11	25.16
20136	其他共产党事务支出	217.27	192.11	25.16
2013650	事业运行	192.11	192.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.16	0.00	25.16
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00
210	卫生健康支出	10.57	10.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
221	住房保障支出	16.10	16.10	0.00
22102	住房改革支出	16.10	16.10	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称：柳州市绩效评估中心					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.69	302	商品和服务支出	14.05
30101	基本工资	50.48	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	107.50	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	30206	电费	0.96
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	236.55		公用经费合计	14.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：柳州市绩效评估中心									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

公开08表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：柳州市绩效评估中心					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：柳州市绩效评估中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入275.76 万元，其中本年收入275.76 万元，较2021年决算增加24.81万元，增长9.89%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入275.76 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加44.96万元，增长19.48%，主要原因是：2022年入编人员1名以及增人增资，人员经费与公用经费相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少20.15万元，下降100.00%，主要原因是：根据财政资金安排，各单位无上年结转结余。

（二）本单位2022年度总支出275.76 万元，其中本年支出275.76 万元，较2021年决算增加24.81万元，增长9.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）217.27万元，主要用于我单位职工基本工资、绩效工资等人员经费和机构运行经费。较2021年决算增加18.26万元，增长9.18%，主要原因是：2022年我单位新入编职工1名，基本工资、绩效工资等有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）31.82万元，主要用于为我单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。较2021年决算增加3.84万元，增长13.72%，主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，机关事业单位养老保险费用和职业年金费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

3.卫生健康支出（类）10.57万元，主要用于为我单位职工缴纳事业单位医疗保险。较2021年决算增加2.34万元，增长28.43%，主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，医疗保险费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

4.住房保障支出（类）16.10万元，主要用于为我单位职工缴纳住房公积金。较2021年决算增加0.36万元，增长2.29%，主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，住房公积金有所增加，二是我单位2022年度公积金核定基数高于2021年度，因此缴纳数额也相应增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出275.76 万元，较2021年决算增加24.81万元，增长9.89%，主要原因是：2022年入编人员1名以及增人增资，人员经费与公用经费相应增加。其中：基本支出250.60 万元，项目支出25.16 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.77万元，支出决算275.76万元，完成年初预算的106.98%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为157.35万元，支出决算为192.11万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为49.1万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的51.24%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作安排以及严格落实过“紧日子”精神，减少部分项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.74万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的115.69%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，机关事业单位养老保险费用有所增加，二是我单位2022年度社保缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.37万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，职业年金费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.14万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，事业单位医疗费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.06万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，公积金缴费有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为年中下达的职工住房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.60 万元，其中：人员经费236.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出230.69万元，完成年初预算的126.34%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，例如绩效工资增量部分。主要包括：基本工资50.48万元、津贴补贴2.30万元、绩效工资107.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元、职业年金缴费10.14万元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金15.91万元、其他工资福利支出10.75万元。

（二）对个人和家庭的补助5.86万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助5.86万元。

（三）商品和服务支出14.05万元，完成年初预算的69.48%。决算小于预算数主要原因是：我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。主要包括：办公费1.50万元、水费0.04万元、电费0.96万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.04万元、差旅费2.10万元、维修（护）费0.02万元、工会经费2.48万元、其他商品和服务支出6.91万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市绩效评估中心出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市绩效评估中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

2022年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作开展的情况说明。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。