目    录

第一部分：柳州市绩效评估中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市绩效评估中心 概况

一、主要职能

（一）协助开展绩效考评工作。

（二）协助做好绩效考评指标考核、社会评价、访察核验等工作。

（三）负责绩效考评相关数据的收集、整理和分析。

（四）负责绩效考评信息系统建设维护。

（五）协助开展绩效考评调研。

（六）完成主管单位交办的其他工作。  

二、单位机构设置情况

柳州市绩效评估中心是中共柳州市委机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市绩效评估中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入275.76 万元，其中本年收入275.76 万元，较2021年决算增加24.81万元，增长9.89%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入275.76 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加44.96万元，增长19.48%，主要原因是：2022年入编人员1名以及增人增资，人员经费与公用经费相应增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少20.15万元，下降100.00%，主要原因是：根据财政资金安排，各单位无上年结转结余。 

（二）本单位2022年度总支出275.76 万元，其中本年支出275.76 万元，较2021年决算增加24.81万元，增长9.89%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）217.27万元，主要用于我单位职工基本工资、绩效工资等人员经费和机构运行经费。较2021年决算增加18.26万元，增长9.18%，主要原因是：2022年我单位新入编职工1名，基本工资、绩效工资等有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）31.82万元，主要用于为我单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。较2021年决算增加3.84万元，增长13.72%，主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，机关事业单位养老保险费用和职业年金费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

3.卫生健康支出（类）10.57万元，主要用于为我单位职工缴纳事业单位医疗保险。较2021年决算增加2.34万元，增长28.43%，主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，医疗保险费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

4.住房保障支出（类）16.10万元，主要用于为我单位职工缴纳住房公积金。较2021年决算增加0.36万元，增长2.29%，主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，住房公积金有所增加，二是我单位2022年度公积金核定基数高于2021年度，因此缴纳数额也相应增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出275.76 万元，较2021年决算增加24.81万元，增长9.89%，主要原因是：2022年入编人员1名以及增人增资，人员经费与公用经费相应增加。 其中：基本支出250.60 万元，项目支出25.16 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.77万元，支出决算275.76万元，完成年初预算的106.98%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为157.35万元，支出决算为192.11万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为49.1万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的51.24%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作安排以及严格落实过“紧日子”精神，减少部分项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.74万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的115.69%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，机关事业单位养老保险费用有所增加，二是我单位2022年度社保缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.37万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，职业年金费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.14万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，事业单位医疗费用有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.06万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年我单位新入编职工1名，公积金缴费有所增加，二是我单位2022年度缴费基数高于2021年度，因此缴费数额也相应增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为年中下达的职工住房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.60 万元，其中：人员经费236.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费14.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出230.69万元，完成年初预算的126.34%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，例如绩效工资增量部分。主要包括：基本工资50.48万元、津贴补贴2.30万元、绩效工资107.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.68万元、职业年金缴费10.14万元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金15.91万元、其他工资福利支出10.75万元。

（二）对个人和家庭的补助5.86万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助5.86万元。

（三）商品和服务支出14.05万元，完成年初预算的69.48%。决算小于预算数主要原因是：我单位严格按照财政过“紧日子”要求，压减一般公用经费支出。主要包括：办公费1.50万元、水费0.04万元、电费0.96万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.04万元、差旅费2.10万元、维修（护）费0.02万元、工会经费2.48万元、其他商品和服务支出6.91万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市绩效评估中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市绩效评估中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

2022年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作开展的情况说明。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。