中共柳州市委员会 机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会机构编制委员会办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳州市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研究制定柳州市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。统一管理柳州市本级和指导县区机关事业单位的机构编制工作。对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。承办柳州市委及柳州市委机构编制委员会交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

中共柳州市机构编制委员会办公室部门包含中共柳州市机构编制委员会办公室机关和下属一个二层参公事业单位，二层事业单位为：柳州市事业单位登记中心。本次公开的部门决算为办机关和登记中心的财务决算情况汇总。

第二部分：中共柳州市委员会机构编制委员会办公室2021年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中共柳州市委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(此部分另附表格，详见附件：中共柳州市委编办2021年度部门决算公开表)

第三部分：中共柳州市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计662.53万元，支出总计662.53万元，与2020年相比，收、支分别增加51.14万元；分别增长8.36%。主要原因为：增人增资，人员经费和公用经费有所增加。其中：

（一）收入具体情况

1.一般公共预算财政拨款收入662.53万元，较2020年度决算数增加51.14万元，增长8.36%，主要原因是：增人增资，人员经费和公用经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.附属单位上缴收入0万元

7.其他收入0万元。

8.使用非财政拨款结余0万元。

9.上年结转和结余0万元。

（二）支出具体情况

1.一般公共服务支出482.21万元。

2.社会保障和就业支出96.13万元。

3. 卫生健康支出40.92万元。

4. 住房保障支出43.27万元。

二、2021年度收入决算情况

本年收入总计662.53万元 ，其中：财政拨款收入662.53万元 ，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出482.21万元。

2.社会保障和就业（类）支出96.13万元。

3.卫生健康（类）支出40.92万元。 

4.住房保障（类）支出43.27万元。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计662.53万元，其中：基本支出632.92万元，占95.53%；项目支出29.61万元， 占4.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为351.51万元，支出决算为452.60万元，完成年初预算的128.76%。决算数大于预算数的主要原因是发放年度绩效奖励金、年度考核优秀奖励金、增人增资等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为29.62万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的67.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年继续开展 。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的344.64%。决算数小于预算数的主要原因是追加下达部门本年度培训费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的113.92%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为54.52万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为40.88万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2021年度财政拨款收、支总决算662.53万元、662.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.14万元，增长8.36%。主要原因为：增人增资，人员经费和公用经费有所增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2021年度财政拨款支出662.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加70.46万元，增长11.90%。主要原因为：增人增资，人员经费和公用经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2021年度财政拨款支出662.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.21万元， 占72.78%；社会保障和就业（类）支出96.13万元，占14.51%；卫生健康（类）支出40.92万元，占6.18%； 住房保障（类）支出43.27万元，占6.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2021年度财政拨款支出年初预算为552.30万元，支出决算为662.53万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：年度绩效奖励金、年度考核优秀奖励金、增人增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为351.51万元，支出决算为452.60万元，完成年初预算的128.76%。决算数大于预算数的主要原因是发放年度绩效奖励金、年度考核优秀奖励金、增人增资等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为29.62万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的67.39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年继续开展 。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的344.64%。决算数小于预算数的主要原因是追加下达部门本年度培训费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.69万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的113.92%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为54.52万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.46万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为40.88万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出632.92万元，其中：

人员经费560.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出内容；

公用经费72.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的12.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，年初未安排公务用车购置及运行费支出预算；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的12.50%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.05万元，增长25.00%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，本年无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长25.00%。

     公务接待费支出增加的主要原因是接待次数和人数稍有增加

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.25万元。其中：

    外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.25万元。主要用于自治区党委编办调研组和其他地市调研组接待支出。2021年共接待国内来访团组2个、来宾21人次。

   八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2021年度政府基金预算财政拨款收、支总决算分别为0.00万元、0.00万元。与2020年相比，无政府性基金收入，无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款情况。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度部门整体财政支出全面开展绩效自评，共涉及资金552.30万元，自评覆盖率达到100%；我单位2021年度无一般公共预算项目支出绩效目标。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年度部门机关运行经费支出72.61万元，比2020年增加9.40万元，增长14.87 %，增加原因：人员、办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额4.58万元，其中：货物支出4.58万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。授予中小企业合同金

额4.58万元,占比政府采购支出100%。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。