柳州市绩效评估中心

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市绩效评估中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市绩效评估中心2022年单位预算报表

一、收支总体情况表（预算公开01表）

二、收入总体情况表（预算公开02表）

三、支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市绩效评估中心2022年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市绩效评估中心概况

一、主要职责

（一）协助开展绩效考评工作。

（二）协助做好绩效考评指标考核、社会评价、访察核验等工作。

（三）负责绩效考评相关数据的收集、整理和分析。

（四）负责绩效考评信息系统建设维护。

（五）协助开展绩效考评调研。

（六）完成主管单位交办的其他工作。

二、预算单位构成

柳州市绩效评估中心为中共柳州市委督查和绩效考评办公室下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市绩效评估中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市绩效评估中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算257.77万元，同比增加25.23万元，同比增长10.85%，收入包括:一般公共财政预算拨款257.77万元;支出包括：一般公共服务支出206.45万元、社会保障和就业支出28.12万元、卫生健康支出9.14万元、住房保障支出14.06万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年部门收入总预算257.77万元，同比增加25.23万元，同比增长10.85%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款257.77万元，占收入总预算100%,同比增加25.23万元，同比增长10.85%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算资金增加，增加的主要原因是人员经费的增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年部门支出总预算257.77万元，基本支出预算208.67万元，占支出总预算的80.95%，同比增加26.13万元，同比增长14.31%。项目支出预算49.10万元，占支出总预算的19.05%,同比减少0.90万元，同比下降1.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

1.一般公共服务支出206.45万元；占支出总预算80.09%，同比增加23.26万元，同比增长12.70%。

2.社会保障和就业支出28.12万元，占支出总预算10.91%，同比增加1.12万元，同比增长4.15%。

3.卫生健康支出9.14万元，占支出总预算3.55%，同比增加0.29万元，同比增长3.28%。

4.住房保障支出14.06万元，占支出总预算5.45%，同比增加0.56万元，同比增长4.15%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算208.67万元，占支出总预算的80.95%,同比增加26.13万元，同比增长14.31%。

2. 项目支出预算49.10万元，占支出总预算的19.05%,同比减少0.90万元，同比下降1.80%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因为 2021年新入职财政聘用控制数2人以及在职在编职工工资收入的增加，导致基本支出增加。从支出功能分类科目来看，一是社会保险和就业支出增加;二是卫生健康支出增加;三是住房保障支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算257.77万元， 收入包括一般公共预算资金257.77万元，无其他收入来源。支出包括：一般公共服务支出206.45万元，社会保障和就业支出28.12万元，卫生健康支出9.14万元，住房保障支出14.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出257.77万元，其中：基本支出208.67万元，项目支出49.10万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出206.45万元，其中：基本支出预算157.35万元，项目支出预算49.10万元。主要用于人员工资发放、日常公用开支以及市委督查专项工作及绩效考评专项工作开支。

（二）社会保障和就业支出28.12万元，全部为基本支出。主要用于社保缴费。

（三）卫生健康支出9.14万元，全部为基本支出，主要用于医保缴费、公务员医疗补助。

（四）住房保障支出14.06万元，全部为基本支出，主要用于缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出208.67万元，其中：

（一）人员经费188.45万元，主要包括：基本工资34.31万元，津贴补贴2.30万元，绩效工资82.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.74万元，职业年金缴费9.37万元，职工基本医疗保险缴费9.14万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金14.06万元，其他工资福利支出10.56万元，其他对个人和家庭的补助5.86万元。

（二）公用经费20.22万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.36万元，水费0.30万元，电费0.96万元，邮电费0.78万元，物业管理费0.24万元，差旅费3.96万元，维修（护）费0.48万元，会议费0.48万元，培训费0.72万元，公务接待费0.42万元，工会经费2.34万元，福利费0.84万元，其他商品和服务支出6.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，比2021 年预算0.39万元，同比增加0.03万元，同比增长7.69%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.42万元，同比增加0.39万元，同比增长7.69%，增加原因：2022年预算人数比2021年预算人数多1人。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.36万元，同比减少0.32万元，下降19.05%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.36万元,占政府采购预算的100%，同比减少0.32万元，下降19.05%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.36万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出预算数据。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无重点项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：柳州市绩效评估中心2022年预算报表（公开表).xls