目  录

第一部分  110003柳州市绩效评估中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  110003柳州市绩效评估中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  110003柳州市绩效评估中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  110003柳州市绩效评估中心 概况

一、主要职责

（一）协助开展绩效考评工作。

（二）协助做好绩效考评指标考核、社会评价、访察核验等工作。

（三）负责绩效考评相关数据的收集、整理和分析。

（四）负责绩效考评信息系统建设维护。

（五）协助开展绩效考评调研。

（六）完成主管单位交办的其他工作。  

二、机构设置情况

柳州市绩效评估中心是中共柳州市委机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分  110003柳州市绩效评估中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算304.46 万元，同比增加46.69万元，同比增长18.11% ，收入包括：一般公共预算拨款304.46万元。 支出包括：一般公共服务支出239.87万元、社会保障和就业支出35.39万元、卫生健康支出11.50万元、住房保障支出17.70万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算304.46 万元，同比增加46.69万元，同比增长18.11% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入304.46万元，同比增加46.69万元，同比增长18.11%，增加的主要原因是：基本工资、社会保障缴费等增加。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：基本工资、社会保障缴费等增加。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算304.46 万元，基本支出预算262.78 万元，占支出总预算86.31 %，同比增加54.11万元，同比增长25.93% 。项目支出预算41.68 万元，占支出总预算13.69 %，同比减少7.42万元，同比下降15.11% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出239.87万元，占支出总预算78.79%，同比增加33.41万元，同比增长16.18%，增加的主要原因是：基本工资、绩效工资总量增加。

2.社会保障和就业支出35.39万元，占支出总预算11.62%，同比增加7.27万元，同比增长25.87%，增加的主要原因是：机关事业养老保险缴费、职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出11.50万元，占支出总预算3.78%，同比增加2.36万元，同比增长25.87%，增加的主要原因是：事业单位医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出17.70万元，占支出总预算5.81%，同比增加3.64万元，同比增长25.87%，增加的主要原因是：住房公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算262.78 万元，占支出总预算86.31 %，同比增加54.11万元，同比增长25.93% 。

2.项目支出预算41.68 万元，占支出总预算13.69 %，同比减少7.42万元，同比下降15.11% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本工资、绩效工资总量、社会保障缴费等增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算304.46 万元，收入包括：一般公共预算拨款304.46万元。 支出包括：一般公共服务支出239.87万元、社会保障和就业支出35.39万元、卫生健康支出11.50万元、住房保障支出17.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出304.46 万元，其中：基本支出262.78 万元，项目支出41.68 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出41.68万元，全部为项目支出。主要用于：支付市绩效评估中心绩效工作经费、市本级绩效考评督查经费、市本级公众评议调查费、绩效考评宣传等项目经费。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出198.19万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位职工基本工资、绩效工资、公用经费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.59万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位职工基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.80万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位职工职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.50万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.70万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出262.78 万元，其中：

（一）人员经费240.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46 万元，同比增加0.04万元，同比增长8.33% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.46 万元，同比增加0.04万元，同比增长8.33%，增加的主要原因是：人员增加，导致定额公用经费增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是市本级公众评议调查费，预算支出11.50万元，通过一般公共预算安排支出11.50万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算22.32万元，同比增加2.10万元，同比增长10.37%，主要用于单位公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：我单位2023年增加1人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，我单位无其它国有资产占有使用情况。

第三部分  110003柳州市绩效评估中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。